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Anno e Numero Registro Tipo Atto Oggetto Periodo Pubblicazione
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2024/1827 ATTI AMMINISTRATIVI /
DETERMINA
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI MOMENTI CONVIVIALI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI CULTURALI DEL SETTORE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E DELL’ART. 17 DEL D.LGS 36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 A LEON D’ORO. IMPEGNO DI SPESA EURO 880,00 CIG B07B795EE9 28/03/2024
12/04/2024
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2024/1826 ATTI AMMINISTRATIVI /
DETERMINA
SERVIZIO DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DEL MUDAC MUSEO DELLE ARTI CARRARA SU SITI E RIVISTE SPECIALIZZATE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E DELL’ART. 17 DEL D.LGS 36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 RISPETTIVAMENTE A ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEAM, A EXIBARTLAB SRL, ARTRIBUNE SRL, UMBERTO ALLEMANDI SOCIETÀ EDITRICE IMPEGNO DI SPESA EURO 2183,80 CIG B0D7E0D11B - B0D7F2EF94 - B0D804884D- B07B795EE9 28/03/2024
12/04/2024
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2024/1825 ATTI AMMINISTRATIVI /
DETERMINA
LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AL DOTT. PAOLO GORGONE PER INCARICO DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - 2° SEMESTRE 2023 28/03/2024
12/04/2024
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2024/1824 ATTI AMMINISTRATIVI /
DETERMINA
SERVIZIO SAAS TRIENNIO 2024-2026. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART.192 DEL D.LSG N.267/2000 E DELL'ART.17 DEL D.LGS N.36/2023 E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 TRAMITE IL MEPA MEDIANTE LA PROCEDURA ODA ALLA ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 58.005,00 OLTRE IVA. 28/03/2024
12/04/2024
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2024/1823 ATTI AMMINISTRATIVI /
DETERMINA
CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE IN MODALITA' WEBINAR. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART.192 DEL D.LGS N.267/2000 E DELL’ART.17 DEL D.LGS 36/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) A PUBLIKA SRL PER L’IMPORTO DI EURO 756,00 IVA ESENTE E AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N.4 DIPENDENTI DEL SETTORE 2 RISORSE UMANE, FINANZIARIE E SOCIETARIE.CIG. B0F24037AC. 28/03/2024
12/04/2024
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2024/1820 ATTI AMMINISTRATIVI /
DETERMINA
PARTECIPAZIONE CORSO SOCIETA' MEDIACONSULT SRL "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI ALLA LUCE DELLA PRIMA GIURISPRUDENZA" DEL 22.4.2024 PERSONALE U.O. 1.1. GARE E APPALTI- IMPEGNO DI SPESA 27/03/2024
11/04/2024
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2024/1819 ATTI AMMINISTRATIVI /
DETERMINA
CONTRIBUTO INQUILINI MOROSI ERP- MESE DI MARZO 2024- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.600,00 NO CIG 27/03/2024
11/04/2024
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2024/1818 ATTI AMMINISTRATIVI /
DETERMINA
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3240065070 DEL 22/02/2024, PROT. N. 2024/16034 A POSTE ITALIANE SPA 27/03/2024
11/04/2024
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2024/1817 ATTI AMMINISTRATIVI /
DETERMINA
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3240067388 DEL 23/02/2024 PROT. N. 2024/16348 A POSTE ITALIANE SPA 27/03/2024
11/04/2024
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2024/1816 ATTI AMMINISTRATIVI /
DETERMINA
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3240067387 DEL 23/02/2024 PROT. N. 2024/16350 A POSTE ITALIANE SPA 27/03/2024
11/04/2024
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2024/1815 ATTI AMMINISTRATIVI /
DETERMINA
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTI E ATTESTATI PER IL CONCORSO CONCLUSIVO DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA “SGUARDI CHE INCLUDONO” PROMOSSO DALLA CONSULTA PER LE PERSONE CON DISABILITA' IN DATA 11 APRILE - € 195,20 (€ 160,00 + IVA) - (CIG: B0EBBE18CB) 27/03/2024
11/04/2024
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2024/1808 ATTI AMMINISTRATIVI /
DETERMINA
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE BOLLETTE A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI BASSA TENSIONE, RELATIVE AL PERIODO GENNAIO 2024, TOTALE LORDO COMPLESSIVO DI EURO 46.322,73 27/03/2024
11/04/2024
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2024/1807 ATTI AMMINISTRATIVI /
DETERMINA
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE BOLLETTE A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN MEDIA E BASSA TENSIONE, RELATIVE AL PERIODO GENNAIO 2024, TOTALE LORDO COMPLESSIVO DI EURO 103.606,27 27/03/2024
11/04/2024
1
2024/1806 ATTI AMMINISTRATIVI /
DETERMINA
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “BITESP LA SPEZIA – BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO ESPERIENZIALE PER IL TERRITORIO DELL’AREA VASTA”. IMPEGNO DI SPESA € 2.000,00 NO CIG 27/03/2024
11/04/2024
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2024/1805 ATTI AMMINISTRATIVI /
DETERMINA
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI IN ALTA E MEDIA TENSIONE – PALAZZO COMUNALE, A FAVORE DEL FORNITORE EDISON ENERGIA SPA - CONSUMI DI GENNAIO 2024 - TOTALE COMPLESSIVO LORDO DI EURO 14.980,40 27/03/2024
11/04/2024
1
2024/1804 ATTI AMMINISTRATIVI /
DETERMINA
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE BOLLETTA N. 824000028529 A FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA , CONGUAGLIO DEI CONSUMI DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 PER UN TOTALE LORDO COMPLESSIVO DI EURO 530,95 . 27/03/2024
11/04/2024
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2024/1803 ATTI AMMINISTRATIVI /
DETERMINA
REVISIONI PERIODICHE AI VEICOLI FIAT PANDA TARGATI YA494AH – YA495AH E FIAT SCUDO TARGATO YA289AD, IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267 E DELL’ART. 17 DEL D. LGS. 36/2023. AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT B), DEL D. LGS 36/2023, ALLA DITTA DAVIDE CODEGA -1941 SRL, CON SEDE LEGALE A CARRARA, VIALE G. GALILEI N. 29. IMPORTO € 215,02, OLTRE IVA. CIG: B0DA5361FF. 27/03/2024
11/04/2024
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2024/1799 ATTI AMMINISTRATIVI /
DETERMINA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIALE XX SETTEMBRE DA CARRARA CITTA' (EX MATTATOIO) A VIA CARRIONA. CUP F87H22004690004 – CIG 9569872C31 - COD LAVORI 2022-LLPPS-008 APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO EX ART 106 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 E CONSEGUENTE RICONOSCIMENTO ALLA DITTA FRATELLI FREDIANI SNC DI ULTERIORI € 15.600,33 (IVA COMPRESA). 27/03/2024
11/04/2024
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2024/1798 ATTI AMMINISTRATIVI /
DETERMINA
OGGETTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO TOSCANA NORD-OVEST SEDE DI CARRARA - ADESIONE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. MED/24/00083 – G. P. - IMPEGNO DI SPESA € 190,32. 27/03/2024
11/04/2024
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2024/1797 ATTI AMMINISTRATIVI /
DETERMINA
FORNITURA E MESSA IN OPERA IMPIANTO RETE WIFI, IMPLEMENTAZIONE PUNTI RETE AULE, CENTRALE TELEFONICA, COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA E CONFIGURAZIONE ROUTER PER LA SCUOLA TEMPORANEA REALIZZATA CON MODULI PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO PRESSO CAMPO DEI PINI IN LOCALITA’ MARINA DI CARRARA A SEGUITO DELLA DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “TALIERCIO”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELLART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E DELL’ART. 17 DEL D.LGS 36/2023, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA ASSELETTRICA SAS PER L’IMPORTO DI € 18.300,00 OLTRE IVA. CUP F85E23000290004 - CIG B0EAB8CE84. IMPEGNO DI SPESA ONNICOMPRENSIVO DI 22.326,00 - COD LFS 2023-LLPPE-027. 27/03/2024
11/04/2024
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