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Risultati della ricerca! Sono stati trovati 31996 risultati in 1600 pagine.
| Anno e Numero Registro | Tipo Atto | Oggetto | Periodo Pubblicazione da - a | |
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| 2024/8679 | ATTI AMMINISTRATIVI / DETERMINA | LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2023-U.O. 2.1 ASSUNZIONI E TRATTAMENTO GIURIDICO. | 18/10/2023 31/12/2028 | 1 |
| 2024/2471 | ATTI AMMINISTRATIVI / DETERMINA | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI € 750,92, COMPRENSIVA DI IVA, IN FAVORE SOC. DUCATI PISA - DESMO DUE SRL, PER SERVIZIO MANUTENTIVO AI MOTOCICLI DUCATI TARGATI RISPETTIVAMENTE DA19621 E DA19622, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. CIG: B05AD27F85. | 24/04/2024 31/12/2029 | 1 |
| 2024/2470 | ATTI AMMINISTRATIVI / DETERMINA | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI € 1.045,54, COMPRENSIVA DI IVA, IN FAVORE SOC. WESTAR SRL, PER 4^ TRANCHE FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO ED ACCESSORI, PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. CIG: ZCE3AF784F. | 24/04/2024 31/12/2029 | 1 |
| 2024/2469 | ATTI AMMINISTRATIVI / DETERMINA | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI € 9.260,29, COMPRENSIVA DI IVA, IN FAVORE SOC. ETRURIA PA SPA, PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL MESE DI FEBBRAIO 2024. CIG: 832893134B. | 24/04/2024 31/12/2029 | 1 |
| 2024/2468 | ATTI AMMINISTRATIVI / DETERMINA | ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO VEICOLI DENOMINATO “ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE – LOTTI 1, 2, 3, 4 E 6 PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 54, COMMI 3 E 4 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – EDIZIONE 2 ID SIGEF 247 ” LOTTO 2 “VETTURE MEDIE CON ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA” -PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 1 VEICOLO SENZA CONDUCENTE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE –MEDIANTE L’EMISSIONE DI UN ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO A FAVORE DEL FORNITORE ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. P.IVA/C.F. 07978810583 IG A.Q. 9140744C90 CIG DERIVATO B16311E66F DURATA 60 MESI IMPORTO COMPLESSIVO € 27925,80 OLTRE IVA | 24/04/2024 31/12/2029 | 2 |
| 2024/2467 | ATTI AMMINISTRATIVI / DETERMINA | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PICCIOLI MASSIMILIANO IN QUALITÀ DI DOCENTE DI PIANOFORTE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA DELLA SOMMA DI € 1.827,00 NON SOGGETTA AD IVA PER FT N. 2 DEL 28/03/2024 – TERZA TRANCHE A.S. 2023/2024 - (NO CIG) | 24/04/2024 31/12/2029 | 1 |
| 2024/2466 | ATTI AMMINISTRATIVI / DETERMINA | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BASSANI LAURA IN QUALITÀ DI DOCENTE DI CANTO MODERNO DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA DELLA SOMMA DI € 672,00 NON SOGGETTA AD IVA PER FT N. 9 DEL 29/03/2024 – – A.S. 2023/2024 - (NO CIG) | 24/04/2024 31/12/2029 | 1 |
| 2024/2464 | ATTI AMMINISTRATIVI / DETERMINA | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI € 674,00 NON SOGGETTA AD IVA A FAVORE DI ALBERTI MANUELA ISIDE IN QUALITÀ DI DOCENTE DI PSICOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO “C. BAGNONI” AA.SS. 2022/2023 2023/2024 PER FT 2/24 DEL 29/03/2024 – NO CIG | 24/04/2024 31/12/2029 | 1 |
| 2024/2463 | ATTI AMMINISTRATIVI / DETERMINA | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE IMPEGNO DI SPESA € 1.950,00 | 24/04/2024 31/12/2029 | 2 |
| 2024/2462 | ATTI AMMINISTRATIVI / DETERMINA | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI € 4.300,00 OLTRE IVA IN FAVORE DI AREA DI PIETRO MAURO FORTE PER FT 24 DEL 20/03/2024 – SERVIZIO AUDIO E LUCI PER SPETTACOLI PRESSO TEATRO DEGLI ANIMOSI DI CARRARA – CIG: B0AFB8CB14 | 24/04/2024 31/12/2029 | 1 |
| 2024/2459 | ATTI AMMINISTRATIVI / DETERMINA | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI COMPLESSIVI € 555,04 A FAVORE DELLA DITTA MYO SPA PER FATTURA NR. 2040/240004062 DEL 29/02/2024 E FATTURA NR. 2040/240004061 DEL 29/02/2024 PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO DI 12 MESI. CIG ZEC3BC0F5A. | 24/04/2024 31/12/2029 | 1 |
| 2024/2457 | ATTI AMMINISTRATIVI / DECRETO SINDACALE | SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 CULTURA E TURISMO AI SENSI DELL’ART. 53 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO GENERALE DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. INDIVIDUAZIONE DR.SSA BARBARA TEDESCHI | 24/04/2024 31/12/2029 | 1 |
| 2024/2451 | ATTI AMMINISTRATIVI / DETERMINA | DETERMINAZIONE A LIQUIDARE IN FAVORE DI PROGETTOA COOPERATIVA SOCIALE PER ESECUZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA SCOLASTICA IN FAVORE DI N. 5 ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CARRARA E FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI DI ALTRI COMUNI – MESE DI MARZO 2024 – EURO 2.872,37 – CIG: Z9B3DD2F2A. | 24/04/2024 31/12/2029 | 1 |
| 2024/2449 | ATTI AMMINISTRATIVI / ORDINANZA | ANNULLAMENTO ORDINANZA DI NON ACCENDERE E NON UTILIZZARE L'IMPIANTO TERMICO | 24/04/2024 31/12/2029 | 1 |
| 2024/2448 | ATTI AMMINISTRATIVI / DETERMINA | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA, CONSUMI DI TELEFONIA FISSA PER IL 3° PERIODO 2024 FEBBRAIO - MARZO, TOTALE LORDO COMPLESSIVO DI EURO 2.619,53 | 24/04/2024 31/12/2029 | 1 |
| 2024/2447 | ATTI AMMINISTRATIVI / DETERMINA | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI LEASYS ITALIA SPA PER NOLEGGIO DI N. 5 AUTOVETTURE MODELLO LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY CV S&S HYBRID SILVER MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “VEICOLI IN NOLEGGIO - EDIZIONE 14” LOTTO 2 FATTURA NR. 0000202430018163 DEL 04/04/2024 DELL’IMPORTO DI € 1.206,58 (CANONI MARZO 2024) E FATTURA NR. 0000202430016592 DEL 27/03/2024 DELL’IMPORTO DI € 12,20 (SPESE GESTIONE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO N. 2023/U/4266 R.C.A. 23386 DEL 04.12.2023), PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 1.218,78 - CIG CONVENZIONE 7726942A3F CIG DERIVATO 85496767D3. | 24/04/2024 31/12/2029 | 1 |
| 2024/2446 | ATTI AMMINISTRATIVI / DETERMINA | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI TIM SPA, , RELATIVA AL CONTRATTO N. 888010685058 - CARTE RICARICABILI ,PER IL 3° PERIODO 2024 FEBBRAIO / MARZO , TOTALE LORDO COMPLESSIVO DI EURO 192,20; | 24/04/2024 31/12/2029 | 1 |
| 2024/2445 | ATTI AMMINISTRATIVI / DETERMINA | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI TIM SPA,BOLLETTA TELEFONIA MOBILE RELATIVA AL CONTRATTO N. 888012083501 - CONSIP 7, PER IL 3° PERIODO 2024 FEBBRAIO/MARZO, TOTALE LORDO COMPLESSIVO DI EURO 1.105,78 | 24/04/2024 31/12/2029 | 1 |
| 2024/2440 | ATTI AMMINISTRATIVI / DETERMINA | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CROCE ORO MASSA CARRARA ODV PER SERVIZIO RECUPERO H24 CANI VAGANTI E/O FERITI SUL TERRITORIO COMUNALE, TRASPORTO GATTI APPARTENENTI A COLONIE FELINE PER STERILIZZAZIONE E REIMMISSIONE IN LIBERTÀ, PRONTO SOCCORSO VETERINARIO PERIODO 01/03/2024-31/03/2024 EURO 1.520,78 - CIG ZF439658DF | 23/04/2024 31/12/2029 | 1 |
| 2024/2439 | ATTI AMMINISTRATIVI / DETERMINA | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI EURO 3.750,08 IN FAVORE DI AURORA SOCIETA’ COOP. SOCIALE PER ACCOGLIENZA MINORE OMISSIS – MARZO 2024 - CIG Z823D6D3B6 | 23/04/2024 31/12/2029 | 1 |